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贵州省北京pk赛车官网下载2018年度部门决算

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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
(一)2018年度收入支出决算总体情况说明
(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省北京pk赛车官网下载概况

(一)主要职能

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规;承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推荐住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理建筑行业;监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为;拟定风景名胜区的发展规划,负责风景名胜区的审查报批和监督管理;承担规范和指导村镇建设的责任;承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任;组织编制全市供水、排水规划;承担棚户区改造协调北京pk赛车官网下载工作等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

市住房和城乡建设局的决算包括财政全额预算管理的正县级行政单位1个,正科级参公事业单位1个,副县级事业单位1个,正科级事业单位8个。2018年决算中较上年较少了财政全额预算管理副县参公事业单位1个,六盘水市城建执法支队。具体的单位构成和人员构成见下表:

北京pk赛车官网下载预算单位及人员构成情况表

单位: 人

序号

机构名称

机构性质

编制人数

在职实有人数

离休人员

退休人员

1

市住房和城乡建设局

行政

46

40

2

58

2

市房地产资金管理处

参公事业

28

23


15

3

市房地产信息中心

事业

10

10


54

4

市建筑工程管理处

事业

8

7



5

市新型墙体材料革新和建筑节能中心

事业

3

3



6

市风景名胜区管理处

事业

5

4



7

市棚户区改造北京pk赛车官网下载中心

事业

9

9



8

市城建档案馆

事业

5

4



9

市标准定额站

事业

3

3



10

智慧城市建设北京pk赛车官网下载中心

事业

9

7



11

市建筑劳保统筹和技能鉴定管理站

事业

6

5





总计

244

132

115

2

127

二、贵州省北京pk赛车官网下载2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省北京pk赛车官网下载2018年度部门决算情况说明
(一)贵州省北京pk赛车官网下载2018年度收入支出决算总体情况说明
贵州省北京pk赛车官网下载2018年度收支决算总计14,890.06万元,与2017年相比,减少24,218.05万元,降低61.93%。主要原因是: 本年度项目支出减少,地下管廊工程已完工。
(二)贵州省北京pk赛车官网下载2018年度收入决算情况说明

本年收入合计13,291.66万元,其中: 财政拨款收入11,259.59万元,占84.71%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,032.07万元,占15.29%。

(三)贵州省北京pk赛车官网下载2018年度支出决算情况说明

本年支出合计13,259.66万元,其中: 基本支出2,760.37万元,占20.82%;项目支出10,499.29万元,占79.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省北京pk赛车官网下载2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省北京pk赛车官网下载2018年度财政拨款收支决算总计12,857.99万元。与2017年相比,减少23,831.52万元,降低64.95%。主要原因是: 本年项目减少,专项资金支出减少

(五)贵州省北京pk赛车官网下载2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省北京pk赛车官网下载2018年度一般公共预算财政拨款支出10,394.41万元,占本年支出合计的78.39%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24,628.21万元,降低70.32%。主要原因是: 本年度项目支出减少,地下管廊工程已完工

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省北京pk赛车官网下载2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 208社会保障和就业支出152.3万元,占1.46%;212城乡社区支出3129.46万元30.11%;221住房保障支出7112.65万元,占68.43%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省北京pk赛车官网下载2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2411.05万元,支出决算为10394.41万元,完成当年预算的331.12%。决算数大于预算数的主要原因是: 2120101行政运行科目支出增加,2120399其他城乡社区公共设施支出增加,2210199其他保障性安居工程支出增加。其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为165.3万元,支出决算为152.3万元,完成当年预算的92.14 %。决算数于预算数的主要原因是: 在职人员变化。

2)行政运行。当年预算为2124.33万元,支出决算为2489.86万元,完成当年预算的117.21%。决算数大于预算数的主要原因是: 人员变动。

3)其他城乡社区公共设施支出。当年预算为0万元,支出决算为639.6万元,完成当年预算的639.6%。决算数大于预算数的主要原因是: 地下管廊、六盘水市100t餐厨垃圾—150t市政污泥处理项目以及六盘水德坞污水处理厂提标改造工程支出。

4)其他保障性安居工程支出。当年预算为0万元,支出决算为7000万元,完成当年预算的7000%。决算数于预算数的主要原因是: 当年六枝特区保障性安居工程建设资金支出。

5)住房公积金。当年预算为121.42万元,支出决算为112.65万元,完成当年预算的92.78%。决算数于预算数的主要原因是: 人员变动。

(六)贵州省北京pk赛车官网下载2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省北京pk赛车官网下载2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,754.81万元,其中: 人员经费2,478.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费276.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省北京pk赛车官网下载2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.19万元,比上年减少7.23万元,降低37.24%,减少原因是厉行节约,执行规定。其中,因公出国(境)费支出0.61万元,占4.98%,比上年减少1.43万元,降低70.27%,减少原因是本年出国人数、批次减少;公务用车购置及运行维护费支出10.31万元,占84.62%,比上年减少3.71万元,降低26.43%,减少原因是本年租车费用计入其他交通费用;公务接待费支出1.27万元,占10.4%,比上年减少2.09万元,降低62.27%,减少原因是接待人数和批次较上年减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.61万元。贵州省北京pk赛车官网下载全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括: 刘颖赴香港参加公关危机培训。

2)公务用车购置及运行维护费10.31万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费10.31万元。主要用于车辆的维修费、过路费、油费、保险费以及停车费支出2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3)公务接待费1.27万元。具体是:

国内公务接待支出1.27万元,主要是省厅及各级地、市、州、县、区的公务接待支出贵州省北京pk赛车官网下载2018年国内公务接待21批次,170人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省北京pk赛车官网下载2018年政府性基金预算财政拨款本年收入833.19万元,本年支出833.19万元。具体支出情况如下:

其他城市基础设施配套费安排的支出833.19万元,主要是用于“三改三化”调查费、水木清华退费及墙改基金项目工作经费

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省北京pk赛车官网下载机关运行经费支出276.66万元,比2017年增加104.8万元,增长60.98%,主要原因是人员变动及工资改革

2、政府采购支出情况

2018年贵州省北京pk赛车官网下载政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购北京pk赛车官网下载支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省北京pk赛车官网下载共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要是: 公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1) 预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。
2)部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和北京pk赛车官网下载的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

(十八)行政运行: 反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)其他城乡社区公共设施支出: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十)其他城市基础设施配套费安排的支出: 反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(二十一)其他保障性安居工程支出: 反映用于其他保障性住房方面的支出。

(二十二)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


          附件: 贵州省北京pk赛车官网下载2018年度部门决算公开表格.xls

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